Číslo faktúry: 1700083
Identifikácia objednávky: obj.č. 19/2017
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava
Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš
IČO odberateľa: 37814109
Názov dodávateľa: Allo s.r.o.
Adresa dodávateľa: Štiavnická 5508/12, 034 01 RK
IČO dodávateľa: 47378085
Predmet faktúry: Uhlie - kocka cigeľ 6,65 t DF/168
Fakturovaná suma: 942.57 € s DPH
Dátum vystavenia: 06.09.2017
Dátum doručenia: 11.09.2017
Datum zverejnenia: 16.11.2017
