Číslo faktúry: 17025
Identifikácia objednávky: obj.č.17/2017
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava
Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš
IČO odberateľa: 37814109
Názov dodávateľa: Top-art 77 s.r.o.
Adresa dodávateľa: Ul.1 mája 2044/178, 031 01 LM
IČO dodávateľa: 47091657
Predmet faktúry: Kancelárske potreby podľa vlastného výberu DF/167
Fakturovaná suma: 85.08 € s DPH
Dátum vystavenia: 06.09.2017
Dátum doručenia: 11.09.2017
Datum zverejnenia: 16.11.2017
