Číslo faktúry: 51170761
Identifikácia objednávky: obj.č.14/2017
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava
Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš
IČO odberateľa: 37814109
Názov dodávateľa: Krupa Kajo s.r.o.
Adresa dodávateľa: M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín 026 01
IČO dodávateľa: 36362981
Predmet faktúry: Čistiace prostriedky podľa vlastného výberu DF/158
Fakturovaná suma: 67.57 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.07.2017
Dátum doručenia: 04.08.2017
Datum zverejnenia: 16.11.2017
