Číslo faktúry: 171001
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: SKADEMMA sro., Ludrova
Adresa dodávateľa: SKADEMMA sro., Ludrova
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Montáž komína dom č. 83
Fakturovaná suma: 420.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 25.10.2017
Dátum doručenia: 25.10.2017
Datum zverejnenia: 07.11.2017