Číslo faktúry: 2017020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: Kamega - Ing. Martin Čurka
Adresa dodávateľa: Kamega - Ing. Martin Čurka
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Stavebný material dom č. 83
Fakturovaná suma: 83.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 03.10.2017
Dátum doručenia: 09.10.2017
Datum zverejnenia: 07.11.2017
