Číslo faktúry: 259/2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Štefanová
Adresa odberateľa: č. 100, 90086 Štefanová
IČO odberateľa: 00305111
Názov dodávateľa: S.O.S Dekorácie s.r.o.
Adresa dodávateľa: Bratislavská 8, Trnava
IČO dodávateľa: 36552640
Predmet faktúry: Vianočné žiarovky, kábel
Fakturovaná suma: 590.26 € s DPH
Dátum doručenia: 02.11.2017
Datum zverejnenia: 04.11.2017