Číslo faktúry: 04022017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Stavivá Poprad, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Priemyselný areál Východ 5044/13, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 44187475
Predmet faktúry: za materiál - obrubník parkový sivý - Cintorín
Fakturovaná suma: 209.04 € s DPH
Dátum vystavenia: 21.09.2017
Dátum doručenia: 25.09.2017
Datum zverejnenia: 18.10.2017
