Číslo faktúry: 170101269
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: CORA GASTRO s.r.o.
Adresa dodávateľa: Traktorová 1, 058 01 Poprad 1
IČO dodávateľa: 44857187
Predmet faktúry: kuchynské náčinie do materskej školy Vernár
Fakturovaná suma: 74.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 20.09.2017
Dátum doručenia: 20.09.2017
Datum zverejnenia: 18.10.2017
