Číslo faktúry: 3419564191
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 28 Bratislava
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: telefónne poplatky, mobil, od 8.8.2017 do 7.9.2017
Fakturovaná suma: 47.17 € s DPH
Dátum vystavenia: 08.09.2017
Dátum doručenia: 11.09.2017
Datum zverejnenia: 18.10.2017
