Číslo faktúry: 1709019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: SAKMÁRY L. SNV
Adresa dodávateľa: SAKMÁRY L. SNV
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Pracovné náradie
Fakturovaná suma: 95.00 € s DPH
Dátum doručenia: 27.09.2017
Datum zverejnenia: 03.10.2017
