Číslo faktúry: 1051702265
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Osturňa
Adresa odberateľa: Osturňa č. 153, 05979 Osturňa
IČO odberateľa: 00326453
Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 36444618
Predmet faktúry: Odvoz KO a poplatok za uloženie
Fakturovaná suma: 95.22 €/mesiac s DPH
Dátum vystavenia: 13.09.2017
Dátum doručenia: 20.09.2017
Datum zverejnenia: 26.09.2017
