Číslo faktúry: 170494
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Lesíček
Adresa odberateľa: č. 56, 08207 Lesíček
IČO odberateľa: 00327352
Názov dodávateľa: Trans - Mont s.r.o. Prešov
Adresa dodávateľa: Suvorovova 4/A
IČO dodávateľa: 31681115
Predmet faktúry: Oprava internetu
Fakturovaná suma: 61.03 € s DPH
Dátum vystavenia: 07.09.2017
Dátum doručenia: 14.09.2017
Datum zverejnenia: 18.09.2017
