Číslo faktúry: 2406571639
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: Orange
Adresa dodávateľa: Orange
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Mobil 8/17
Fakturovaná suma: 52.89 € s DPH
Dátum doručenia: 31.08.2017
Datum zverejnenia: 07.09.2017
