Číslo faktúry: 20171826
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: FLORIAN
Adresa dodávateľa: FLORIAN
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Hasičský materiál
Fakturovaná suma: 1400.00 € s DPH
Dátum doručenia: 31.08.2017
Datum zverejnenia: 07.09.2017
