Číslo faktúry: 40170083
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Hranovnica
Adresa odberateľa: Sládkovičova 398, 05916 Hranovnica
IČO odberateľa: 00326224
Názov dodávateľa: COOP Jednota Poprad, spotrebné družstvo
Adresa dodávateľa: Námestie sv. Egídia 27, 05801 Poprad
IČO dodávateľa: 169102
Predmet faktúry: Nákup na poukážky HN
Fakturovaná suma: 244.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 11.08.2017
Dátum doručenia: 16.08.2017
Datum zverejnenia: 05.09.2017
