Číslo faktúry: 2051701519
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Hranovnica
Adresa odberateľa: Sládkovičova 398, 05916 Hranovnica
IČO odberateľa: 00326224
Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 36444618
Predmet faktúry: Vývoz KO
Fakturovaná suma: 33.60 € s DPH
Dátum vystavenia: 14.07.2017
Dátum doručenia: 21.07.2017
Datum zverejnenia: 11.08.2017
