Číslo faktúry: 1707021
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: SAKMÁRY L. SNV
Adresa dodávateľa: SAKMÁRY L. SNV
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Prac. náradie
Fakturovaná suma: 115.30 € s DPH
Dátum vystavenia: 25.07.2017
Dátum doručenia: 25.07.2017
Datum zverejnenia: 10.08.2017
