Číslo faktúry: 20170352
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: Peter Jenčik, SOOF KROMPACHY
Adresa dodávateľa: Peter Jenčik, SOOF KROMPACHY
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Kancelárske potreby
Fakturovaná suma: 113.40 € s DPH
Dátum vystavenia: 18.07.2017
Dátum doručenia: 19.07.2017
Datum zverejnenia: 25.07.2017
