Číslo faktúry: 2290103595
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: VSE
Adresa dodávateľa: VSE
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Vratka OcÚ
Fakturovaná suma: 202.07 € s DPH
Dátum doručenia: 17.07.2017
Datum zverejnenia: 25.07.2017
