Číslo faktúry: 170624
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: SAKMÁRY L. SNV
Adresa dodávateľa: SAKMÁRY L. SNV
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Kosačka
Fakturovaná suma: 967.60 € s DPH
Dátum vystavenia: 09.06.2017
Dátum doručenia: 21.06.2017
Datum zverejnenia: 25.07.2017
