Číslo faktúry: 7317
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Hranovnica
Adresa odberateľa: Sládkovičova 398, 05916 Hranovnica
IČO odberateľa: 00326224
Názov dodávateľa: Peter Palguta
Adresa dodávateľa: Kravany 240, 05918 Kravany
IČO dodávateľa: 40603113
Predmet faktúry: Vývoz KO
Fakturovaná suma: 1377.22 € s DPH
Dátum vystavenia: 03.07.2017
Dátum doručenia: 06.07.2017
Datum zverejnenia: 14.07.2017
