Číslo faktúry: 1051700736
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 36444618
Predmet faktúry: za vývoz a prepravu odpadu za obdobie marec 2017 - KO
Fakturovaná suma: 1114.14 € s DPH
Dátum vystavenia: 10.04.2017
Dátum doručenia: 12.04.2017
Datum zverejnenia: 26.06.2017
