Číslo faktúry: 10170020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola
Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá
IČO odberateľa: 37874292
Názov dodávateľa: Róbert Dušan Kunst - Obchodné služby
Adresa dodávateľa: Pod Kalváriou 42, 080 01 Prešov
IČO dodávateľa: 47908122
Predmet faktúry: Výtvarné pomôcky
Fakturovaná suma: 72.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 01.06.2017
Dátum doručenia: 22.06.2017
Datum zverejnenia: 23.06.2017
