Číslo faktúry: 1114700211
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: TS Levoča
Adresa dodávateľa: TS Levoča
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Odvoz TDO 5/2017
Fakturovaná suma: 412.84 € s DPH
Dátum vystavenia: 09.06.2017
Dátum doručenia: 14.06.2017
Datum zverejnenia: 22.06.2017
