Číslo faktúry: 3796973912
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: Slovak Telekom
Adresa dodávateľa: Slovak Telekom
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Telefón 5/17
Fakturovaná suma: 17.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 01.06.2017
Dátum doručenia: 07.06.2017
Datum zverejnenia: 22.06.2017
