Číslo faktúry: 01701475
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Lomnička
Adresa odberateľa: Lomnička č.66, 06503 Podolínec
IČO odberateľa: 00330027
Názov dodávateľa: Stanislav Dubec
Adresa dodávateľa: Svidnik
IČO dodávateľa: 10783041
Predmet faktúry: tonery
Fakturovaná suma: 125.89 € s DPH
Dátum vystavenia: 21.03.2017
Dátum doručenia: 22.03.2017
Datum zverejnenia: 09.05.2017
