Číslo faktúry: 10102662
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: JTF partnership, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Majerská 178/4, 020 61 Lednické Rovne
IČO dodávateľa: 44160097
Predmet faktúry: Vybavenie školskej jedálne - dezertné lyžice
Fakturovaná suma: 44.23 € s DPH
Dátum vystavenia: 28.04.2017
Dátum doručenia: 05.05.2017
Datum zverejnenia: 05.05.2017
