Číslo faktúry: 1111700120
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: TS Levoča
Adresa dodávateľa: TS Levoča
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Odvoz TDO 3/17
Fakturovaná suma: 260.45 € s DPH
Dátum vystavenia: 11.04.2017
Dátum doručenia: 24.04.2017
Datum zverejnenia: 02.05.2017