Číslo faktúry: 1704004
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: SAKMÁRY L. SNV
Adresa dodávateľa: SAKMÁRY L. SNV
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Náhradné diely - ver. zeleň
Fakturovaná suma: 42.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 03.04.2017
Dátum doručenia: 04.04.2017
Datum zverejnenia: 02.05.2017
