Číslo faktúry: 25/17
Identifikácia objednávky: 020317-1
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Peter Klešč
Adresa dodávateľa: Súkromná firma, Olšavka 17, 053 61 Sp. Vlachy
IČO dodávateľa: 34526871
Predmet faktúry: Údržba pelet. haly.
Fakturovaná suma: 739.92 € s DPH
Dátum doručenia: 31.03.2017
Datum zverejnenia: 21.04.2017
