Číslo faktúry: 2170024888
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Považská vodárenská spoločnosť
Adresa dodávateľa: Nová 133, 017 46 Považská Bystrica
IČO dodávateľa: 36672076
Predmet faktúry: Vodné + sročné 3/2017 443-ŠJ Komenského
Fakturovaná suma: 76.04 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.03.2017
Dátum doručenia: 18.04.2017
Datum zverejnenia: 18.04.2017
