Číslo faktúry: 11170451
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
Adresa dodávateľa: Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
IČO dodávateľa: 36500968
Predmet faktúry: oprava poruchy
Fakturovaná suma: 64.36 € s DPH
Dátum vystavenia: 29.03.2017
Dátum doručenia: 03.04.2017
Datum zverejnenia: 07.04.2017
