Číslo faktúry: 2314704141
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: IDEÁL - Košťál Jaroslav
Adresa dodávateľa: Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
IČO dodávateľa: 36019208
Predmet faktúry: Potraviny 3/2017 1047-ŠJ Kukučínova
Fakturovaná suma: 334.69 € s DPH
Dátum vystavenia: 29.03.2017
Dátum doručenia: 31.03.2017
Datum zverejnenia: 31.03.2017
