Číslo faktúry: 22900103595
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: VSE
Adresa dodávateľa: VSE
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Elektrina OcÚ 2/17
Fakturovaná suma: 220.54 € s DPH
Dátum vystavenia: 14.03.2017
Dátum doručenia: 20.03.2017
Datum zverejnenia: 30.03.2017
