Číslo faktúry: 17075
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: Klubert S. SNV
Adresa dodávateľa: Klubert S. SNV
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Program PC
Fakturovaná suma: 232.72 € s DPH
Dátum vystavenia: 08.03.2017
Dátum doručenia: 10.03.2017
Datum zverejnenia: 14.03.2017