Číslo faktúry: 10102255
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: JTF partnership, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Majerská 178/4, 020 61 Lednické Rovne
IČO dodávateľa: 44160097
Predmet faktúry: Vybavenie školských jedální - hrnce, metličky, naberačky...
Fakturovaná suma: 592.76 € s DPH
Dátum vystavenia: 09.03.2017
Dátum doručenia: 09.03.2017
Datum zverejnenia: 09.03.2017
