Číslo faktúry: 170600016
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Dapp -CHPM, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Lípa 4, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí
IČO dodávateľa: 29306248
Predmet faktúry: Výtvarný materiál pre deti MŠ Kukučínova
Fakturovaná suma: 470.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 28.02.2017
Dátum doručenia: 09.03.2017
Datum zverejnenia: 09.03.2017
