Číslo faktúry: 1/2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Ondrej Kerestúr
Adresa dodávateľa: Hlavná 97/98, 059 17 Vernár
IČO dodávateľa: 47840145
Predmet faktúry: čistenie ulíc od snehu - v mesiaci február 2017
Fakturovaná suma: 120.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 03.03.2017
Dátum doručenia: 03.03.2017
Datum zverejnenia: 07.03.2017
