Číslo faktúry: 2017002
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Róbert Javorský
Adresa dodávateľa: Dostojevského 3311/37, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 37110667
Predmet faktúry: za prepravu osôb autobusmi na trase Poprad - Hranovnica - Vernár - Hranovnica - Poprad. Ekumenické dni 2017
Fakturovaná suma: 216.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 27.01.2017
Dátum doručenia: 20.02.2017
Datum zverejnenia: 07.03.2017
