Číslo faktúry: 03022017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: IDEÁL - Košťál Jaroslav
Adresa dodávateľa: SNP 767/33, Nová Dubnica 018 51
IČO dodávateľa: 22852841
Predmet faktúry: Potraviny 2/2017 1043 = 191,37 Šj kom. 1045 = 360,88 Šj Jilemn
Fakturovaná suma: 552.25 € s DPH
Dátum vystavenia: 28.02.2017
Dátum doručenia: 06.03.2017
Datum zverejnenia: 06.03.2017
