Číslo faktúry: 1116200065
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: TS Levoča
Adresa dodávateľa: Levoča
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Odvoz TO 1.š - 438,29 uloženie - 214,69
Fakturovaná suma: 652.98 € s DPH
Dátum vystavenia: 10.04.2012
Dátum doručenia: 19.04.2012
Datum zverejnenia: 23.04.2012
