Číslo faktúry: 1211005697
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy: 2199/2011
Názov odberateľa: Obec Štefanová
Adresa odberateľa: č. 100, 90086 Štefanová
IČO odberateľa: 00305111
Názov dodávateľa: Magma E.A., s.r.o.
Adresa dodávateľa: Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa: 35743565
Predmet faktúry: Elektrika 2011-preplatok
Fakturovaná suma: 347.26 € s DPH
Dátum vystavenia: 11.01.2012
Dátum doručenia: 17.01.2012
Datum zverejnenia: 25.04.2012