Číslo faktúry: 28/17
Identifikácia objednávky: 10
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Stredisko služieb škole Poprad
Adresa odberateľa: Brokoffova 595/30, 05801 Poprad
IČO odberateľa: 00521817
Názov dodávateľa: ACOM PP, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Školská 3, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa: 36579416
Predmet faktúry: Oprava tlačiarne.
Fakturovaná suma: 73.72 € s DPH
Dátum vystavenia: 23.02.2017
Dátum doručenia: 24.02.2017
Datum zverejnenia: 24.02.2017
