Číslo faktúry: 170071
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: Nezabudka sro, SNV, Letná 39
Adresa dodávateľa: Nezabudka sro, SNV, Letná 39
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Pracovné náradie A.Č.
Fakturovaná suma: 166.20 € s DPH
Dátum vystavenia: 13.02.2017
Dátum doručenia: 15.02.2017
Datum zverejnenia: 21.02.2017
