Číslo faktúry: 2270001425
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: VSE
Adresa dodávateľa: VSE
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Elektrina
Fakturovaná suma: 1019.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 01.02.2017
Dátum doručenia: 07.02.2017
Datum zverejnenia: 21.02.2017
