Číslo faktúry: 201710400
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Lesíček
Adresa odberateľa: č. 56, 08207 Lesíček
IČO odberateľa: 00327352
Názov dodávateľa: Ikaro spol. s.r.o. Prešov
Adresa dodávateľa: Okružná 32
IČO dodávateľa: 31656536
Predmet faktúry: Tablet, toner
Fakturovaná suma: 265.44 € s DPH
Dátum vystavenia: 20.02.2017
Dátum doručenia: 21.02.2017
Datum zverejnenia: 21.02.2017
