Číslo faktúry: 170019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Kominárstvo Poprad, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Šrobárová 2610, 05801 Poprad
IČO dodávateľa: 47436531
Predmet faktúry: prevedené kominárske práce - Turistická ubytovňa - Penzión Sokol
Fakturovaná suma: 150.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 06.02.2017
Dátum doručenia: 10.02.2017
Datum zverejnenia: 20.02.2017
