Číslo faktúry: 7400000193
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Jakub Ilavský
Adresa dodávateľa: Záblatská 471, 911 06 Trenčín
IČO dodávateľa: 36326615
Predmet faktúry: Potraviny 2/2017 1043-ŠJ Komenského
Fakturovaná suma: 48.33 € s DPH
Dátum vystavenia: 10.02.2017
Dátum doručenia: 13.02.2017
Datum zverejnenia: 14.02.2017
