Číslo faktúry: 2170021180
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Považská vodárenská spoločnosť
Adresa dodávateľa: Nová 133, 017 46 Považská Bystrica
IČO dodávateľa: 36672076
Predmet faktúry: Vodné + stočné 1/2017 447 - MŠ Kukučínova
Fakturovaná suma: 196.72 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.01.2017
Dátum doručenia: 13.02.2017
Datum zverejnenia: 14.02.2017
