Číslo faktúry: 18/17
Identifikácia objednávky: 5
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Stredisko služieb škole Poprad
Adresa odberateľa: Brokoffova 595/30, 05801 Poprad
IČO odberateľa: 00521817
Názov dodávateľa: ACOM PP, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Novomeského 4739/4, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 36579416
Predmet faktúry: Nákup 2 ks počítačov a 1 ks notebook.
Fakturovaná suma: 2791.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 07.02.2017
Dátum doručenia: 07.02.2017
Datum zverejnenia: 07.02.2017
